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目錄

第一部分2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、發(fā)揮喉舌作用，傳播新聞和其他信息。解讀黨紀(jì)黨規(guī)和法律法規(guī)，報(bào)道各級(jí)政府重大會(huì)議，鞏固宣傳思想文化陣地、做好意識(shí)形態(tài)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。

2、發(fā)揮輿論引導(dǎo)作用，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。弘揚(yáng)、繁榮優(yōu)秀文化；及時(shí)宣傳黨委、政府各項(xiàng)決策，宣傳報(bào)道重大社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)文明進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)良性有序發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)報(bào)社全媒體信息采編、審核和發(fā)布。

4、負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)報(bào)社全媒體廣告的設(shè)計(jì)、制作、審核、發(fā)布。

5、負(fù)責(zé)《團(tuán)結(jié)報(bào)》的印刷出版和發(fā)行工作；承接外來印刷業(yè)務(wù)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)湘西網(wǎng)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘西州團(tuán)結(jié)報(bào)社本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)包括：辦公室、人事科、總編室、編輯中心、采訪中心、副刊中心、影視中心、群工部、時(shí)事部、新聞研究室、出版部、廣告部，另管轄非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)：湘西網(wǎng)。本部門共有編制人數(shù)99人，實(shí)有人數(shù)94人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘西州團(tuán)結(jié)報(bào)社部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。湘西州團(tuán)結(jié)報(bào)社本級(jí)為正處級(jí)差額撥款事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1,872.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,872.02萬元。收入較去年增加137.19萬元，主要是從2024年中旬開始本單位廣告收入繳入非稅，納入預(yù)算管理，2025年開始編制非稅收入預(yù)算，導(dǎo)致收入較去年增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1,872.02萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1,524.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出145.53萬元，衛(wèi)生健康支出64.38萬元，住房保障支出137.49萬元。支出較去年增加137.19萬元，主要是本單位廣告收入繳入非稅納入預(yù)算管理，尤其承擔(dān)的人員支出部分比去年增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,872.02萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1,524.62萬元，占81.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.53萬元，占7.77%；衛(wèi)生健康支出64.38萬元，占3.44%；住房保障支出137.49萬元，占7.34%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,756.02萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算116萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他新聞出版電影支出116萬元，主要用于印刷材料新聞紙、油墨、CTP版采購及湘西網(wǎng)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要是因?yàn)楸灸昱c上年“三公”經(jīng)費(fèi)安排未發(fā)生變化。

（三）一般性支出情況

2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開《團(tuán)結(jié)報(bào)》發(fā)行工作及廣告部小記者站會(huì)議，人數(shù)合計(jì)約200人，會(huì)議內(nèi)容為總結(jié)全年報(bào)刊發(fā)行的情況，推進(jìn)新年報(bào)紙發(fā)行進(jìn)度，以及總結(jié)全年小記者站工作成果，促進(jìn)交流等等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)94人，培訓(xùn)內(nèi)容為事業(yè)單位技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

2025年本部門政府采購預(yù)算總額32.86萬元，其中，貨物類采購預(yù)算8.86萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算24萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,872.02萬元，其中，基本支出1,756.02萬元，項(xiàng)目支出116萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算公開表格（見附件）

湘西州團(tuán)結(jié)報(bào)社2025年部門預(yù)算公開表.xlsx